Информационная система БЭСТ-ПРО, управление закупками.
Регистрация и контроль исполнения заказов поставщикам и от покупателей
Ведение журнала заказов клиентов на готовую продукцию
Контроль графика отгрузок готовой продукции
Подготовка и контроль отгрузочных накладных
Учет счетов к получению и оплате
Учет расчетов с поставщиками, покупателями, консигнаторами, консигнантами и давальцами
Учет бартерных и таможенных операций
Контроль сроков оплат и отгрузок
Резервирование запасов по заказам, счетам и выписанным накладным
Поддержка неограниченного числа прейскурантов, в т.ч. персональных
Автоматический расчет скидок/накидок
Настройка произвольных программ расчета данных отгрузочных документов
Учет качественных характеристик запасов
Учет оборотной тары
Выполнение настройки системы
Для выполнения настройки откройте подсистему Логистика Управление закупками, войдите в модуль Настройка.
Формирование заказов поставщикам
Для формирования заказов поставщикам в модуле Управление закупками предназначен специальный режим Заказ поставщику. договор→ заказ → счет поставщика
Формирование счетов
На основании сформированного заказа зарегистрируйте счет поставщика на оплату товара, указанного в заказе. Для этого выполните команду Документ Сформировать Счет.
Формирование платежных поручений по оплате счетов и проведение их в Главный журнал
Для создания платежного поручения по оплате счета, перейдите в подсистему Финансовый учет Учет денежных средств Расчетные и валютные счета и откройте режим Платежные документы.
Зарегистрируйте созданные платежные поручения в реестре банковских операций. Для этого войдите в режим Выписки банка модуля Учет денежных средств Расчетные и валютные счета и выполните операции, применительно к выполняемому заданию.
Формирование товарных накладных
Для выполнения задания откройте модуль Управление закупками, затем пункт Приходная товарная накладная.
Формирование счета-фактуры
откройте накладную и выполните команду Документ - Сформировать - Счет-фактуру.
Формирование проводок
Режим формирования устанавливается в модуле Настройка подсистемы Финансовый учет Главная книга выбором соответствующего режима для подсистемы Управление закупками.
Проведение проводок в Главный журнал
Отметьте документы нажатием клавиши Пробел или используя команды меню Правка - Отметить все;
Отправьте отмеченные документы в Главный журнал подсистемы Главная книга при помощи команды меню Реестр ? Провести документ.